|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
|
R.b.
|
Opis i Oznaka po JRJN
|
Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki
|
Podaci o dobavljaču/
dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)
|
Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)
|
Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene
|
Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma
|
Datum zaključenja ugovora/
okvirnog sporazuma
|
Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost
|
Napomena (obrazloženje)
|
|
1.
|
Usluge osiguranja motornih vozila: 66514110-0
|
Direktni sporazum: 895-8-2-3/22
|
WIENER OSIGURANjE VIG AD (4400590750002) Banja Luka
|
Vrijednost: 2.119,01 KM
ROK PLAĆANjA:
Plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi
Ugovor na godinu dana
|
|
|
|
|
31.01.2022
|
Realizacija
u toku
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Konsultanske usluge izrade TD za opremanje enterijera zgrade USRS
98390000-3
|
Direktni sporazum: 895-8-2-2/22
|
„INDUSTROPROJEKT“
AD PRIJEDOR
(4400687240009)
|
Vrijednost: 6.000,00 KM
ROK PLAĆANjA:
-50% AVANS
- 50 % po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana nakon predaje projektne dokumentacije
|
|
|
01.02.2022
|
Realizovan
|
|
|
3.
|
Proizvodi za čišćenje i poliranje: 39800000-0
|
Direktni sporazum: 895-8-1-9/22
|
KECKOM D.O.O. BANjA LUKA (4400846220006)
|
Vrijednost:
2.599,95 KM
ROK PLAĆANjA:
Plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi
Ugovor na godinu dana
|
|
|
05.04.2022
|
Realizacija
u toku
|
|
|
4.
|
Usluge popravljanja i održavanja za motorna vozila: 50110000-9
|
Direktni sporazum: 895-8-2-10/22
|
AUTOKOMERC V.S. DOO (4400952840005) BanjaLuka
|
VRIJEDNOST:
4.273,48 KM
ROK PLAĆANjA:
Plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi
Ugovor na godinu dana
|
|
|
05.04.2022
|
Realizacija
u toku
|
|
|
5.
|
Usluge održavanja kopir aparata i printera:
50313100-3
|
Direktni sporazum: 895-8-2-10/22
|
„BIRO. KIP“ DOO
BANjA LUKA (4402286590000)
|
VRIJEDNOST:
1.700,00 KM
ROK PLAĆANjA:
Plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi
Ugovor na godinu dana
|
|
|
05.04.2022
|
Realizacija
u toku
|
|
|
6.
|
Goriva: 09100000-0
|
Konkurentski zahtjev: 895-7-1-4/22
|
NESTRO PETROL A.D. (4400959260004)
Banja Luka
|
Okvirni sporazum
10.224,00 KM
ROK PLAĆANjA:
Plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi
Ugovor na godinu dana
|
|
|
07.04.2022
|
Realizacija
u toku
|
|
|
7.
|
Razna kancelarijska oprema i potrepštine: 30190000-7
|
Direktni sporazum: 895-8-1-12/22
|
CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLjAVANjE INVALIDA A. D. BANjA LUKA (4403395230001)
|
Vrijednost:
5.662,80 KM
ROK PLAĆANjA:
Plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi
Ugovor na godinu dana
|
|
|
05.04.2022
|
Realizacija
u toku
|
Shodno članu 9.
stav 1. i 2. Zakona o JN
|
|
8.
|
Usluge tehničkog prijektovanja:
71320000-7
|
Direktni sporazum: 895-8-2-13/22
|
Radis DOO
Istočno Novo Sarajevo
(4400548800008)
|
Vrijednost:
811,97 KM
ROK PLAĆANjA:
Plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi
|
|
|
06.05.2022
|
Realizovan
|
|
|
9.
|
Usluge pranja motornih vozila:
50112300-6
|
Direktni sporazum: 895-8-2-14/22
|
„LULE“ SP BANjA LUKA
(4510598830005)
|
Vrijednost:
1.000,00 KM
ROK PLAĆANjA:
Plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi
Ugovor na godinu dana
|
|
|
28.04.2022
|
Realizacija
u toku
|
|
|
10.
|
Televizijska i audiovizuelna oprema:
32320000-2
|
Direktni sporazum: 895-8-1-16/22
|
Informacioni inžinjering „SIRIUS 2010“ DOO BANjA LUKA
(4402692070009)
|
Vrijednost:
5.994,86 KM
ROK PLAĆANjA:
Plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi
|
|
|
13.05.2022
|
Realizovan
|
|
|
11.
|
Programski paketi i informacioni sistemi -(Kontrola pristupa i evidencija prisustva zaposlenih)
48000000-8
|
Konkutentski zahtjev:
895-7-1-7/22
|
ŠPICA SYSTEMS DOO
4200801830009 ILIDžA (SARAJEVO)
|
Vrijednost:
9.090,34 KM
ROK PLAĆANjA:
Plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi
|
|
|
16.05.2022
|
Realizovan
|
|
|
12.
|
Mrežna oprema
32420000-3
|
Konkutentski zahtjev:
895-7-1-8/22
|
Informacioni inžinjering „SIRIUS 2010“ DOO BANjA LUKA
(4402692070009)
|
Vrijednost:
21.799,72 KM
ROK PLAĆANjA:
Plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi
|
|
|
16.05.2022
|
Realizovan
|
|
|
13.
|
Računarska oprema i potrepštine:
30200000-1
|
Otvoreni postupak:
895-1-1-6/22
|
Informacioni inžinjering „SIRIUS 2010“ DOO BANjA LUKA
(4402692070009)
|
Vrijednost:
80.976,16 KM
ROK PLAĆANjA:
Plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi
|
|
|
19.05.2022
|
Realizovan
|
|
|
14.
|
Kancelarijski namještaj:
39000000-2
|
Otvoreni postupak:
895-1-1-5/22
|
Konzorcijim:
1.„Enterijeri Vrbas“ DOO Banja Luka (4404765550007)
2. „Nova dipo“ DOO Gradiška
(4402786210009)
|
Vrijednost:
453.857,94 KM
ROK PLAĆANjA:
Plaćanje u roku od 60 dana po ispostavljenoj fakturi
|
|
|
19.05.2022
|
|
|